1s 8.3 लेखांकन में वेतन का संचालन कैसे करें। लेखा जानकारी

निर्दिष्ट कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए, 1C 8.3 लेखांकन में, आपको निम्नलिखित सेटिंग्स करनी होंगी: अनुभाग वेतन और कार्मिक→ निर्देशिकाएँ और सेटिंग्स→ :

यह याद रखना चाहिए कि अवकाश वेतन, बीमार अवकाश की स्वचालित गणना की संभावना उन संगठनों के लिए उपलब्ध है जिनके कर्मचारियों की संख्या 60 लोगों से अधिक नहीं है। कार्यक्रम 1C 8.3 कृपया इसकी याद दिलाता है।

यदि संगठन उस क्षेत्र में स्थित है जहां जिला गुणांक की गणना करना आवश्यक है, तो कार्यक्रम 1C 8.3 लेखांकन 3.0 में आपको निम्नलिखित सेटिंग्स करने की आवश्यकता है:

यदि वह क्षेत्र जहां संगठन स्थित है, एफएसएस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल है, तो उस तारीख को इंगित करना आवश्यक है जिससे बीमार पत्तियों की गणना एफएसएस को स्थानांतरित की गई थी। फिर 1C 8.3 में हम निम्नलिखित सेटिंग करते हैं:

1C 8.3 लेखांकन में चरण दर चरण पेरोल की गणना कैसे करें

पेरोल के लिए आवश्यक 1C 8.3 लेखांकन में सभी दस्तावेज अनुभाग में हैं वेतन और कार्मिक → वेतन → सभी उपार्जन:

1C 8.3 लेखांकन में मजदूरी की सही गणना के लिए, आपको निम्नलिखित क्रियाओं को करना होगा:

• कर्मियों के दस्तावेज तैयार करें: काम पर रखना, बर्खास्तगी, कर्मियों का स्थानांतरण। 1C 8.3 के बारे में और अधिक जानकारी हमारे लेखों में पाई जा सकती है;
• यदि आवश्यक हो, बीमार छुट्टी, छुट्टी की गणना करें। 1सी 8.3 इंच में अवकाश वेतन अर्जित करने के बारे में और पढ़ें;
• चेकआउट दस्तावेज़ पेरोल।

महत्वपूर्ण! 1C 8.3 लेखांकन में, यह पेरोल दस्तावेज़ है जिसे अंतिम रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ पेरोल भरना उदाहरण के लिए

इस लेख में, हम दस्तावेज़ को चरण दर चरण देखेंगे। पेरोल 1C 8.3 लेखा में . दस्तावेज़ का इरादा है:

• वेतन संचयों की गणना करने के लिए;
• जिला गुणांक की गणना;
• उत्तरी भत्ता;
• एक ही दस्तावेज़ बीमा प्रीमियम और व्यक्तिगत आयकर की गणना करता है।

हम इस दस्तावेज़ को निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करेंगे।

उदाहरण। OOO Uspek के लिए तीन कर्मचारी काम कर रहे हैं। मजदूरी पर 25% का क्षेत्रीय गुणांक लगाया जाता है:

• वासिलिव सर्गेई पेट्रोविच - निदेशक, वेतन 35,000 रूबल, 06/03/2016 से 16.06.2016 तक वसीलीव एस.वी. बीमार। बीमार छुट्टी की गणना 06/20/2016 को की गई थी। वसीलीव एस.पी. निष्पादन की एक रिट है, जिसके अनुसार उन्हें वेतन से 25% कटौती करनी चाहिए;
• अलेक्जेंड्रोवा एलेना एंड्रीवाना - मुख्य लेखाकार, वेतन 20,000 रूबल;
• पेट्रोवा गैलिना व्लादिमीरोवाना - प्रबंधक, वेतन 10,000 रूबल;
• प्रबंधक पेट्रोवा जी.वी. जून में, वेतन का 20% बोनस अर्जित किया गया था;
• जून 2016 के लिए पेरोल

आइए एक दस्तावेज तैयार करें पेरोल 1C 8.3 लेखा में . चलिए सेक्शन में चलते हैं पेरोल और एचआर → पेरोल → सभी उपार्जन → क्रिएट → पेरोल:

बनाए गए दस्तावेज़ में, आपको प्रोद्भवन का महीना निर्दिष्ट करना होगा, हमारे मामले में - जून 2016। दस्तावेज़ की तिथि हमेशा उस महीने का अंतिम दिन होती है जिसके लिए वेतन अर्जित किया जाता है, इस मामले में 06/30/2016। अगला, हम उस संगठन को इंगित करते हैं जिसमें हम वेतन अर्जित करते हैं।

दस्तावेज़ को संपूर्ण संगठन के लिए और प्रत्येक इकाई के लिए अलग से उत्पन्न किया जा सकता है। यदि आपको प्रत्येक विभाग के लिए अलग से पेरोल की गणना करने की आवश्यकता है, तो क्षेत्र में अनुमंडलएक विशिष्ट विभाग निर्दिष्ट करें।

उदाहरण के लिए, हम पूरे उद्यम के लिए वेतन की गणना करेंगे। दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में कई टैब होते हैं:

बुकमार्क कर्मचारी

आइए बुकमार्क को भरकर शुरू करें कर्मचारी।आप बटन का उपयोग कर सकते हैं भरें, चुनेंया जोड़ना।आइए बटन का उपयोग करें भरें।सारणीबद्ध भाग में वे सभी कर्मचारी शामिल होंगे जिन्होंने जून में काम किया था। 1C 8.3 भरते समय, मजदूरी की गणना स्वचालित रूप से की जाती है:

आइए 1C 8.3 लेखा कार्यक्रम द्वारा की गई गणनाओं का विश्लेषण करें। बुकमार्क कर्मचारीहम प्रत्येक कर्मचारी के लिए निम्नलिखित जानकारी देखते हैं: कितने दिन और कितने घंटे काम किया। उदाहरण के बाद, वासिलिव एस.पी. को छोड़कर सभी ने पूरे एक महीने तक काम किया।

वसीलीव एस.पी. 03.06.2016 से 06/06/2016 तक बीमार - यह उत्पादन कैलेंडर 9 कार्य दिवसों के अनुसार है। जून में 21 कार्य दिवस होते हैं। तो, वसीलीव एस.वी. मैंने जून में 12 दिन काम किया। चूंकि बीमार छुट्टी की गणना 06/20/2016 को पूरी हो गई थी, इसलिए 1C 8.3 लेखा कार्यक्रम ने काम किए गए वास्तविक घंटों की गणना की:

कार्यक्रम 1C 8.3 में काम किए गए समय के अनुपात में:

• वेतन उपार्जन किए गए (25,000 / 21 * 12 = 20,000 रूबल);
• क्षेत्रीय गुणांक की गणना की गई (20,000 * 25% \u003d 5,000), कुल 25,000 रूबल में:

संचय टैब

प्रत्येक कर्मचारी के उपार्जन के बारे में विस्तृत जानकारी टैब पर देखी जा सकती है शुल्क:

चूंकि, उदाहरण की स्थिति के अनुसार, जिला गुणांक की गणना की जाती है, प्रत्येक कर्मचारी की दो पंक्तियाँ होती हैं: वेतन और जिला गुणांक। कर्मचारी के कार्ड से वेतन डेटा दस्तावेज़ में दर्ज किया गया है। यदि कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, जैसे बोनस, यात्रा भत्ता इत्यादि, तो उन्हें मैन्युअल रूप से गणना की जानी चाहिए और दस्तावेज़ में जोड़ा जाना चाहिए।

यदि अतिरिक्त भुगतान स्थायी हैं, उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी को मासिक, तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय इस उपार्जन को इंगित करना समझ में आता है। फिर 1C 8.3 लेखांकन में यह स्वचालित रूप से दस्तावेज़ में आ जाएगा पेरोल:

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि उपार्जन राशि स्थिर नहीं है, लेकिन हर महीने बदलती है, तो क्षेत्र में आकारकोई संख्या दर्ज करें। यदि यह फ़ील्ड खाली छोड़ दी जाती है, तो प्रोद्भवन को दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया जाएगा पेरोल।

दस्तावेज़ द्वारा चार्ज की गई राशि बीमारी के लिए अवकाश, दस्तावेज़ में एक अलग कॉलम में परिलक्षित होता है। वही कॉलम अवकाश वेतन की राशि को दर्शाता है। यदि कर्मचारी ने गणना के महीने में अवकाश वेतन और बीमार अवकाश दोनों अर्जित किए हैं, तो यह कॉलम संचय की कुल राशि का संकेत देगा:

बुकमार्क व्यक्तिगत आयकर

व्यक्तिगत आयकर के बारे में विस्तृत जानकारी टैब पर दर्शाई गई है व्यक्तिगत आयकर।बाईं ओर हम सभी कर्मचारियों और रोके गए कर की राशि को देखेंगे। दाईं ओर कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले मानक और संपत्ति कटौती, यदि कोई हो, हैं। नीचे एक हाइपरलिंक है जहां आप व्यक्तिगत आयकर रजिस्टर में जा सकते हैं:

यदि आवश्यक हो, तो 1C 8.3 लेखांकन में परिकलित व्यक्तिगत आयकर को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आपको फ़ंक्शन को सक्षम करने की आवश्यकता है आयकर समायोजित करें।उसके बाद, कर राशि को समायोजित किया जा सकता है:

यह याद रखना महत्वपूर्ण है: यदि, व्यक्तिगत आयकर को मैन्युअल रूप से समायोजित करने के बाद, आप "व्यक्तिगत आयकर समायोजित करें" फ़ंक्शन को बंद कर देते हैं, तो कर स्वचालित रूप से पुनर्गणना हो जाएगा।

ग्राफ में अन्यअन्य सभी कटौतियाँ जो कर्मचारी के वेतन से की जाती हैं, परिलक्षित होंगी:

बुकमार्क होल्ड करें

बुकमार्क रखती हैनिष्पादन की रिट पर स्वचालित रूप से अर्जित कटौती परिलक्षित होगी:

यदि किसी कर्मचारी के पास अतिरिक्त कटौतियाँ हैं, तो उन्हें टैब पर पेरोल दस्तावेज़ में जोड़ दिया जाता है धारण करता है।

बुकमार्क योगदान

बुकमार्क योगदानअतिरिक्त-बजटीय निधियों में अर्जित योगदान प्रत्येक निधि के टूटने के साथ परिलक्षित होता है:

दस्तावेज़ के शेष क्षेत्रों में भरना

दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग पर विचार किया गया। अब देखते हैं कि बटन के बगल में सारणीबद्ध भाग के ऊपर किस प्रकार की संख्याएँ प्रदर्शित होती हैं भरें:

खेत मेँ उपार्जितक्षेत्रीय गुणांक और उत्तरी भत्ते को ध्यान में रखते हुए वेतन पर उपार्जित वेतन की राशि को दर्शाता है। इस राशि में अस्वस्थता अवकाश और अवकाश वेतन पर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है:

खेत मेँ पर रोक लगाई- कर्मचारियों के वेतन से की गई सभी कटौतियों का योग। जब आप "?" आइकन पर क्लिक करते हैं, राशि के दाईं ओर, हम राशि का डिकोडिंग देखेंगे। उदाहरण के लिए, राशि व्यक्तिगत आयकर से बनाई गई थी और निष्पादन की रिट के तहत रोकी गई राशि:

इस लेख में, 1C में वेतन के लिए लेखांकन के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों पर विस्तार से विचार किया जाएगा: पूर्व-कॉन्फ़िगरेशन, प्रत्यक्ष गणना और 1C 8.3 लेखांकन में मजदूरी का भुगतान, साथ ही वेतन परियोजना। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो यह बहुत आसान है।

इससे पहले कि आप कार्यक्रम 1C 8.3 लेखांकन 3.0 में वेतन का संचय और भुगतान करें, आपको इसे सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, प्रशासन मेनू से लेखा सेटिंग्स का चयन करें।

दिखाई देने वाली विंडो में, "वेतन सेटिंग" चुनें। यह खंड आपको न केवल वेतन, बल्कि व्यक्तिगत आयकर, बीमा प्रीमियम और कार्मिक रिकॉर्ड भी स्थापित करने की अनुमति देता है।

आइए इन सेटिंग्स को चरण दर चरण करीब से देखें:

• सामान्य सेटिंग्स।इस उदाहरण में, हमने आइटम "इस कार्यक्रम में" चुना है, क्योंकि अन्यथा हमें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उनमें से कुछ उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरे सेटिंग विकल्प में दूसरे प्रोग्राम में कर्मियों और पेरोल रिकॉर्ड को बनाए रखना शामिल है, उदाहरण के लिए, 1C ZUP में। "वेतन लेखा सेटअप" उपधारा में, लेखांकन में वेतन को दर्शाने की विधि, वेतन भुगतान की शर्तें, अवकाश भंडार, क्षेत्रीय स्थितियाँ आदि इंगित की गई हैं।
• पेरोल।यहां हम इंगित करते हैं कि हम बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों और कार्यकारी दस्तावेजों को ध्यान में रखेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्षमता तभी काम करेगी जब कर्मचारियों की संख्या 60 लोगों से अधिक न हो। इसके अलावा यहाँ उपार्जन और कटौती के प्रकार कॉन्फ़िगर किए गए हैं। सुविधा के लिए, हम दस्तावेज़ "पेरोल" का स्वचालित पुनर्गणना भी सेट करेंगे।
• खाता प्रतिबिंब।इस खंड में, लेखांकन में पेरोल के साथ वेतन और अनिवार्य योगदान को दर्शाने के लिए खातों की स्थापना की जाती है। आइए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को छोड़ दें।
• कार्मिक लेखा।इस उदाहरण में, पूर्ण लेखांकन का चयन किया जाता है ताकि मुख्य कार्मिक दस्तावेज उपलब्ध हों।
• वर्गीकारक।हम इस पैराग्राफ में सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ देंगे। यहां आप व्यक्तिगत आयकर की गणना में उपयोग की जाने वाली आय और कटौती के प्रकार और बीमा प्रीमियम की गणना के लिए मापदंडों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

किसी कर्मचारी को भुगतान करने से पहले, उन्हें काम पर रखा जाना चाहिए। इस मामले में, हम एक ऐसे कर्मचारी के उदाहरण पर विचार करेंगे जिसके एक नाबालिग बच्चा है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे मामलों में कर कटौती लागू होती है। आप "आयकर" अनुभाग में जाकर कर्मचारी कार्ड में इसके लिए एक आवेदन निर्दिष्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि कर कटौती संचयी हैं। यदि उन्हें एक महीने में लागू नहीं किया जाता है, तो अगले महीने में उन्हें दोनों अवधियों के लिए गिना जाएगा।

सभी कर्मियों के दस्तावेज पूरे होने के बाद, आप सीधे पेरोल पर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "वेतन और कर्मियों" मेनू में "सभी शुल्क" आइटम का चयन करें।

खुलने वाले दस्तावेज़ों की सूची में, "बनाएँ" मेनू में "पेरोल" आइटम चुनें। हेडर में उपार्जन और विभाजन का महीना भरें और "भरें" बटन पर क्लिक करें।

कार्यक्रम सभी आवश्यक डेटा भर देगा। मैन्युअल समायोजन की अनुमति है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1C: लेखा कार्यक्रम दस्तावेज़ "टाइमशीट" का रखरखाव नहीं करता है। इस दस्तावेज़ में काम किए गए वास्तविक समय को सही ढंग से दर्शाने के लिए पेरोल की गणना करने से पहले काम से सभी अनुपस्थिति (छुट्टियाँ, बीमार दिन) पूरी की जानी चाहिए।

"कर्मचारी" टैब कर्मचारियों के संदर्भ में दस्तावेज़ के लिए सारांश तालिका प्रदर्शित करता है।

अगला टैब कर्मचारियों के लिए प्राप्तियों और कटौतियों और वास्तव में काम किए गए समय को दर्शाता है। यदि आवश्यक हो तो इन आंकड़ों को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। साथ ही इस टैब पर पे स्लिप की प्रिंटिंग भी उपलब्ध है।

इस उदाहरण में होल्ड्स टैब खाली है क्योंकि कर्मचारी के पास कोई नहीं था। हम उसे याद करेंगे।

अगला टैब व्यक्तिगत आयकर और कर कटौती को दर्शाता है। इस कर्मचारी के पास बच्चों के लिए कटौती है, जिसे हमने पहले पेश किया था। इस टैब के डेटा को संबंधित फ़्लैग सेट करके ठीक किया जा सकता है।

"योगदान" टैब पर, PFR, FSS और FFOMS में योगदान विस्तृत हैं। मैनुअल समायोजन भी यहाँ उपलब्ध है।

अंतिम टैब मैन्युअल समायोजन दिखाता है।

"पोस्ट करें और बंद करें" पर क्लिक करें और यहीं पर हम पेरोल समाप्त करेंगे।

वेतन सफलतापूर्वक अर्जित होने के बाद, इसका भुगतान किया जाना चाहिए। बैंक के माध्यम से भुगतान पर विचार करें, क्योंकि यह विधि संगठनों में सबसे आम है।

मेनू में "वेतन और कर्मचारी" आइटम "बैंक को विवरण" चुनें।

सूची प्रपत्र से एक नया दस्तावेज़ बनाएँ। इसके शीर्षक में प्रोद्भवन का महीना, विभाजन, भुगतान का प्रकार (प्रति माह या अग्रिम) इंगित करें। वेतन परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए एक क्षेत्र भी है। इसकी चर्चा बाद में की जाएगी।

अग्रिम भुगतान पर वीडियो निर्देश भी देखें:

और 1 सी में मजदूरी की गणना और भुगतान:

"संदर्भ और सेटिंग्स" अनुभाग में "वेतन और कार्मिक" मेनू में, "पेरोल प्रोजेक्ट" आइटम का चयन करें और एक नया दस्तावेज़ बनाएं। इसके लिए बैंक विवरण की आवश्यकता होती है।

एक कर्मचारी के लिए वेतन परियोजना को उसके कार्ड में "भुगतान और लागत लेखा" अनुभाग में इंगित किया गया है।

खुलने वाली विंडो में, कर्मचारी की व्यक्तिगत खाता संख्या, प्रारंभ अवधि निर्दिष्ट करें और पेरोल प्रोजेक्ट चुनें।

इस सेटिंग के बाद, दस्तावेज़ में "बैंक के माध्यम से वेतन के भुगतान के लिए विवरण" चुनने पर, कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत खातों की संख्या से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

लेखा जानकारी

1C 8.3 लेखा 3.0 चरण दर चरण में वेतन की गणना और भुगतान

कार्यक्रम 1C 8.3 लेखा 3.0 में कार्मिक रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश

मुख्य ऑपरेशन हैं:

• भर्ती
• गणना और पेरोल
• बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान

एक कर्मचारी को काम पर रखने से लेकर वेतन भुगतान करने तक, सभी चरणों से गुजरने के लिए एक स्वच्छ विन्यास लिया गया था।

हम यह भी विचार करेंगे कि कौन सी सेटिंग करने की आवश्यकता होगी और क्यों। हम उनके साथ अपनी समीक्षा शुरू करेंगे।

1C सबसिस्टम की स्थापना - वेतन और कार्मिक

1 सी अकाउंटिंग में मुख्य वेतन सेटिंग्स "मेन" मेनू में बनाई जाती हैं, फिर "अकाउंटिंग सेटिंग्स" लिंक।

"वेतन और कार्मिक" टैब चुनें:

• हम इंगित करते हैं कि हम "इस कार्यक्रम" में रिकॉर्ड रखेंगे। कुछ सेटिंग्स, दस्तावेज़ों की उपलब्धता, इंटरफ़ेस की उपस्थिति इस पसंद पर निर्भर करती है। विकल्प "एक बाहरी कार्यक्रम में" का तात्पर्य 1C लेखांकन 8.3 में नहीं, बल्कि कार्यक्रम 1C ZUP 8.3 या 8.2 में मजदूरी का रिकॉर्ड रखना है।
• हर कर्मचारी का हिसाब रखा जाएगा। इस सेटिंग के साथ, 70वें खाते में "कर्मचारियों के साथ पेरोल" उप-कॉन्टो होगा।
• हम एक झंडे के साथ इंगित करते हैं कि हम बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों और कार्यकारी दस्तावेजों को ध्यान में रखेंगे। यह सुविधा केवल 60 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए उपलब्ध है। यदि अधिक कर्मचारी हैं, तो 1C कार्यक्रम में रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए: "वेतन और कार्मिक प्रबंधन"।
• 1C लेखांकन 8.3 में कार्मिक रिकॉर्ड पूर्ण रखा जाएगा।
• हम कुछ समय के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से दस्तावेज़ों की स्वचालित पुनर्गणना के लिए चेकबॉक्स छोड़ देंगे, यह गणनाओं को प्रभावित नहीं करता है, केवल काम की सुविधा है। जब हम पेरोल करेंगे तो हम बाद में इस पर वापस आएंगे।

पेरोल लेखांकन के लिए अधिक विस्तृत सेटिंग्स "संदर्भ और सेटिंग्स" अनुभाग में "वेतन और कार्मिक" मेनू में स्थित हैं:

आइए इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को छोड़ दें, हमारी समीक्षा के लिए यह पर्याप्त होगा। और हम यहां प्रत्येक संगठन के लिए लेखांकन की बारीकियों पर विचार नहीं कर सकते।

इस खंड में हम केवल "पद" निर्देशिका में "प्रशासक" पद सृजित करेंगे। कर्मचारी को भर्ती करते समय हमें इसकी आवश्यकता होगी।

1 सी में एक कर्मचारी के लिए पेरोल

किसी कर्मचारी को वेतन देने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसे संगठन द्वारा काम पर रखा गया है। यदि इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें - 1C 8.3 में एक कर्मचारी को काम पर रखना।

प्रोद्भवन दस्तावेज़ बनाने के लिए, "वेतन" अनुभाग में "सभी उपार्जन" लिंक पर जाएँ। दस्तावेज़ जर्नल में, "बनाएँ" पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची में "पेरोल" चुनें।

हेडर विवरण भरें:

• संगठन
• अनुमंडल
• वह महीना जिसके लिए शुल्क लिया जाता है

उसके बाद, "भरें" बटन पर क्लिक करें।

Sazonov, जिसे पिछले महीने अपनाया गया था, हमारे सारणीबद्ध खंड में दिखाई देना चाहिए। उसका उपार्जन वेतन पर आधारित है, इसलिए उसका वेतन "परिणाम" कॉलम में दिखाई देगा। यदि उसने एक महीने तक पूरी तरह से काम नहीं किया है, तो परिणाम को समायोजित किया जा सकता है।

दुर्भाग्य से, 1 सी में कोई टाइम शीट नहीं है: "एंटरप्राइज अकाउंटिंग"।

जैसा कि आप देख सकते हैं, 1C 8.3 दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में पाँच टैब हैं।

"कर्मचारी" टैब सामान्य जानकारी प्रदर्शित करता है।

बुकमार्क "Accruals"। यहां हम एक कर्मचारी के लिए प्रोद्भवन का प्रकार देख सकते हैं, उसके द्वारा काम किए गए दिनों और घंटों को संपादित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से, अर्जित राशि को समायोजित करें।

यदि कर्मचारी के पास कटौती है, उदाहरण के लिए, नाबालिग बच्चे के लिए, उन्हें भी इस टैब में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

इस उदाहरण में, कोई कटौती नहीं है, कर्मचारी से केवल व्यक्तिगत आयकर लिया जाता है। तो चलिए "होल्ड्स" टैब को छोड़ देते हैं और सब कुछ वैसा ही रहने देते हैं जैसा वह है। आइए व्यक्तिगत आयकर टैब पर जाएं:

यह देखा जा सकता है कि मानक 13% व्यक्तिगत आयकर रोक दिया गया है।

आइए "योगदान" टैब पर जाएं:

चित्र दिखाता है कि यह कहाँ गया। और, तदनुसार, कटौती की कुल राशि।

जमा हो गया है, अब हम "पोस्ट और बंद करें" पर क्लिक करते हैं।

1C 8.3 लेखांकन में वेतन भुगतान

अगला कदम वेतन भुगतान का है।

हम मान लेंगे कि वेतन बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है। हम मेनू 1 सी "वेतन और कर्मियों" पर जाते हैं, फिर "शीट टू बैंक" लिंक का अनुसरण करते हुए बयानों की सूची पर जाएं। "बनाएँ" पर क्लिक करें। एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए खुली हुई विंडो में, हेडर का विवरण भरें:

• महीना निर्दिष्ट करें
• अनुमंडल
• संगठन, यदि कई हैं

सारणीबद्ध भाग को भरने के लिए, "भरें" बटन पर क्लिक करें:

यह चित्र में दिखाए अनुसार निकलना चाहिए।

हम दस्तावेज़ को पूरा करते हैं, स्टेटमेंट का प्रिंट आउट लेते हैं और वेतन जारी करते हैं।

1C में: लेखांकन, आप कर्मचारी पारिश्रमिक के लिए व्यय खातों के साथ-साथ विश्लेषण भी सेट कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, सॉफ्टवेयर उत्पाद में "पेरोल अकाउंटिंग मेथड्स" नामक एक संदर्भ पुस्तक है।

सॉफ्टवेयर उत्पाद के संस्करण 3.0.43.162 से शुरू होकर, इस निर्देशिका को "वेतन सेटिंग्स" नामक एक संयुक्त रूप से खोलना संभव है। आप इसे "वेतन और कार्मिक" अनुभाग पर जाकर और फिर "संदर्भ और सेटिंग्स" पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं:

सॉफ़्टवेयर उत्पाद के पुराने संस्करणों में, "वेतन और मानव संसाधन" नामक अनुभाग से "पेरोल लेखा पद्धति" नामक एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है।

लेखांकन के लिए 1 सी में मजदूरी की स्थापना

एक नियम के रूप में, मजदूरी के लिए लेखांकन के तरीकों को निर्देशिका में शामिल किया गया है, और उनमें से प्रत्येक में विश्लेषणात्मक पैरामीटर और व्यय आवंटन खाता चुना गया है। सॉफ़्टवेयर उत्पाद में, इस निर्देशिका का एक तत्व पहले ही बन चुका है, जिसे "डिफ़ॉल्ट रूप से संचय का प्रतिबिंब" कहा जाता है। यदि इस मामले में कोई अन्य सेटिंग्स नहीं हैं, तो इसमें चयनित व्यय खाते का उपयोग मजदूरी के लिए लेखांकन के उद्देश्य से किया जाएगा। "डिफ़ॉल्ट रूप से उपार्जन का प्रतिबिंब" में, खाता 26 इंगित किया गया है, जिसे "सामान्य व्यवसाय व्यय" कहा जाता है। लेकिन यदि आवश्यक हो, तो आप दूसरा खाता निर्दिष्ट कर सकते हैं।

वेतन के लिए लेखांकन की विधि को प्रोद्भवन में बताया जाना चाहिए, जो कर्मचारी को रोजगार या स्थानांतरण के लिए दस्तावेजों में सौंपा गया है।

यदि विधि कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डिफ़ॉल्ट मैपिंग का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के संस्करण 3.0.43.162 से शुरू होकर, "एक्रुअल्स" नामक निर्देशिका पिछले संस्करणों में "वेतन सेटिंग्स" नामक फॉर्म से भी उपलब्ध है - सीधे "वेतन और कर्मियों" नामक अनुभाग से।

सॉफ़्टवेयर उत्पाद में कुछ उपार्जन पहले ही बन चुके हैं, विशेष रूप से, यह "वेतन द्वारा भुगतान" है। इसमें मजदूरी प्रदर्शित करने की विधि का चयन नहीं किया गया था, इसलिए, कर्मचारियों के वेतन को "वेतन द्वारा भुगतान" सौंपा गया है, जो कि 26, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

इस सॉफ्टवेयर उत्पाद के उपयोगकर्ता को मजदूरी के लिए लेखांकन के नए तरीकों के साथ-साथ नए उपार्जन बनाने और उन्हें उद्यम के कर्मचारियों को सौंपने का अधिकार है।

आइए एक उदाहरण लेते हैं। उद्यम में दो नए कर्मचारियों को काम पर रखा गया था: बरकोव ए.ए. - प्रबंधक की स्थिति के लिए बिक्री विभाग, और पैनचेंको वी.ए. - उत्पादन स्थल पर एक टर्नर की स्थिति के लिए।

दोनों को मासिक वेतन मिलता है, जबकि प्रबंधक के वेतन को 26 खाते में और टर्नर के वेतन को 20.01 ("मुख्य उत्पादन") पर ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आरंभ करने के लिए, "वेज़ अकाउंटिंग मेथड्स" नामक निर्देशिका खोलें, और फिर "वेज ऑफ़ प्रोडक्शन वर्कर्स" नामक एक नई विधि बनाएँ। इसके अलावा, आपको 20.01 खाते के साथ-साथ "भुगतान" नामक एक व्यय आइटम निर्दिष्ट करना होगा। यह सब नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है:

"एक्रुअल" नामक निर्देशिका में आपको एक नया प्रोद्भवन बनाने की आवश्यकता है, इसे "वेतन भुगतान (उत्पादन)" नाम दें। और उपार्जन के रूप में, मजदूरी को दर्शाने की विधि को इंगित करें - "उत्पादन श्रमिकों का वेतन":

बरकोव और पैनचेंको को किराए पर लेते हैं। बरकोव के लिए "रोजगार" नाम के दस्तावेज़ के विवरण में, "वेतन द्वारा भुगतान" (आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट) नामक संचयों को निर्दिष्ट करें, पैनचेंको के लिए - आपको "वेतन द्वारा भुगतान (उत्पादन)" नाम के साथ संचय का चयन करने की आवश्यकता है :

"पेरोल" नामक दस्तावेज़ का उपयोग करके संगठन के कर्मचारियों के महीने के वेतन की गणना करें। उसके बाद, दस्तावेज़ भरें और स्वाइप करें। यदि आवश्यक हो, प्रोद्भवन प्रकार प्रोद्भवन दस्तावेज़ में बदला जा सकता है। 1C 8.3 कार्यक्रम में मजदूरी और बीमा प्रीमियम दर्ज करने के लिए पोस्टिंग कर्मचारियों के लिए चुने गए संचय और लेखा विधियों के अनुसार की जाएगी: बार्कोव के लिए - खाता 26 के डीटी में (डिफ़ॉल्ट रूप से), और पैनचेंको के लिए - 20.01 के खाते के डीटी में।

कार्मिक अधिकारी तैयार करता है:

• कर्मचारियों के आंदोलन के दस्तावेज (भर्ती, बर्खास्तगी, आदि);
• कर्मचारियों की अनुपस्थिति के दस्तावेज (बीमार छुट्टी, छुट्टियां, आदि);
• अंशकालिक कार्य, ओवरटाइम, आदि के लिए आदेश:

• कर्मचारियों की अनुपस्थिति (बीमारी की छुट्टी, छुट्टियां, आदि) के दस्तावेजों को मंजूरी दें। गणना स्वीकृत बॉक्स को चेक करें:

• प्रोद्भवन दस्तावेज़ तैयार करें, उदाहरण के लिए, वित्तीय सहायता, माता-पिता की छुट्टी, टुकड़ा-टुकड़ा भुगतान, आदि;
• दस्तावेज़ निष्पादित करें वेतन और योगदान की गणना।

यह क्रम मान्य है यदि एक व्यक्ति उद्यम में कर्मियों के दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा व्यक्ति पेरोल के लिए जिम्मेदार है। यदि कार्मिक दस्तावेज़ और पेरोल दस्तावेज़ दोनों एक उपयोगकर्ता द्वारा तैयार किए जाते हैं, उदाहरण के लिए, पूर्ण अधिकार के साथ, तो वह दस्तावेज़ पर सभी जानकारी दर्ज करता है और उसे अनुमोदित करता है। दस्तावेजों का शेष क्रम वही रहता है।

महत्वपूर्ण! यदि हम 1C 8.3 ZUP में वेतन की गणना करते समय कागजी कार्रवाई के अनुक्रम का उल्लंघन करते हैं, तो योगदान की गलत गणना की जाएगी और व्यक्तिगत आयकर की गणना की जाएगी।

कार्यक्रम 1C 8.3 ZUP में पुनर्गणना के लिए एक तंत्र है। अनुभाग वेतन → सेवा → पुनर्गणना। यह प्रसंस्करण उन सभी दस्तावेजों को दर्शाएगा जिनकी पुनर्गणना करने की आवश्यकता है:

शुरुआती लोगों के लिए चरण दर चरण 1C ZUP 8.3 में पेरोल कैसे करें, इसकी चर्चा हमारे वीडियो पाठ में की गई है:

दस्तावेज़ कहाँ से प्राप्त करें वेतन और योगदान की गणना

दस्तावेज़ पेरोल और 1C ZUP 8.3 में योगदान जारी करने के दो तरीके हैं।

पहला तरीका

प्रारंभ पृष्ठ, जब आप प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं तो खुलता है। प्रोद्भवन का महीना निर्दिष्ट करें, फिर वेतन की गणना करें। यह विकल्प बहुत स्पष्ट है. आपको एक बार में सभी दस्तावेज़ देखने की अनुमति देता है। दस्तावेजों के माध्यम से आसान नेविगेशन, इसकी अनुशंसा की जाती है:

होम पेज फॉर्म के लिए, आपको सेटिंग करनी होगी: मेन मेन्यू → व्यू → होम पेज सेटिंग। फील्ड से ट्रांसफर उपलब्ध फॉर्म होम पेज के बाएं कॉलम में उपलब्ध फॉर्म - सेटलमेंट्स और पेमेंट्स: फॉर्म:

आप इस प्रसंस्करण को 1C ZUP 8.3 में अनुभाग वेतन → गणना और भुगतान से भी कह सकते हैं:

दूसरा तरीका

दूसरा पारंपरिक विकल्प पत्रिकाओं में काम है। अनुभाग वेतन → सभी उपार्जन। एक जर्नल खुलेगा, जहां हम सभी प्रोद्भवन दस्तावेज देखेंगे:

अगर हम केवल पेरोल और योगदान दस्तावेज़ देखना चाहते हैं, तो अनुभाग वेतन → पेरोल और योगदान का चयन करें:

आइए अधिक विस्तार से दस्तावेज़ पेरोल और 1C ZUP 8.3 में योगदान पर विचार करें। इस दस्तावेज़ का इरादा है:

• प्रवेश पर कर्मचारी के कार्ड में दर्शाए गए आरोपों की गणना करने के लिए। उदाहरण के लिए, वेतन, प्रति घंटा की दर, आदि;
• एक ही दस्तावेज़ विभिन्न कटौती करता है। उदाहरण के लिए, निष्पादन, ऋण आदि की रिट पर। लेखाकार द्वारा अनुमोदित सभी विचलनों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है;
• साथ ही, यह दस्तावेज़ बीमा प्रीमियम अर्जित करता है और व्यक्तिगत आयकर की गणना करता है।

दस्तावेज़ उस महीने को इंगित करता है जिसके लिए वेतन की गणना की जाती है। दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भागों को स्वचालित रूप से (भरें मेनू) या मैन्युअल रूप से भरा जा सकता है। संचय टैब पर, हम विचलनों को ध्यान में रखते हुए संचयों का परिणाम देखते हैं:

विस्तृत गणना दिखाएँ बटन का उपयोग करके, आप गणना के लिए समय दर, काम किए गए घंटे और संकेतक देख सकते हैं:

दस्तावेज़ से, आप किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए वेतन पर्ची देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए, कर्सर के साथ कर्मचारी का चयन करें और Payslip बटन पर क्लिक करें:

अतिरिक्त शुल्क, पुनर्गणना टैब पर, की गई पुनर्गणना परिलक्षित होगी। इस टैब पर जानकारी तब दिखाई देती है, जब महीने की गणना के बाद, गणना को प्रभावित करने वाले किसी भी डेटा में परिवर्तन किए गए हों।

समझौते का बुकमार्क। यह नागरिक कानून अनुबंधों, कॉपीराइट समझौतों के तहत प्राप्तियों को दर्शाता है:

लाभ बुकमार्क। यह सामाजिक बीमा कोष से भुगतान किए गए लाभों को दर्शाता है:

बुकमार्क लाभ की पुनर्गणना। लाभ पुनर्गणना यहाँ परिलक्षित होगी।

कटौती टैब व्यक्तिगत आयकर को छोड़कर कर्मचारियों से की गई सभी कटौतियों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, निष्पादन की रिट पर कटौती:

व्यक्तिगत आयकर टैब - व्यक्तिगत आयकर गणनाएँ परिलक्षित होती हैं:

ऋण टैब को कर्मचारियों को जारी किए गए ऋणों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

योगदान टैब पर, हम प्रत्येक कर्मचारी के अर्जित योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे:

सारणीबद्ध भाग के ऊपर स्थित जानकारी पर विस्तार से विचार करें:

"?" चिह्न पर क्लिक करके, हम उपार्जन, अतिरिक्त शुल्क, कटौतियों और योगदानों के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे:

1C ZUP 3.0 (2.5) में पेरोल दस्तावेज़ के तंत्र पर हमारे वीडियो पाठ में भी चर्चा की गई है:

प्रोग्राम 1C लेखा संस्करण 3.0 में पेरोल जारी करने के तरीके पर चरण दर चरण विचार करें। ऐसा करने के लिए, प्रोग्राम मेनू में "वेतन और कार्मिक" टैब चुनें, फिर "वेतन" अनुभाग और "पेरोल" आइटम पर जाएं। "बनाएँ" बटन दबाएँ। क्षेत्रों को भरें:

प्रोद्भवन का महीना - किस माह के लिए वेतन उपार्जित किया जाएगा;

दिनांक - निर्दिष्ट माह के लिए गणना की तिथि;

विभाग - आवश्यकतानुसार परिवर्तन।

आइए "चालान" कॉलम पर एक नज़र डालते हैं। यह संकेत दिया जाता है कि वेतन के अनुसार वेतन की गणना। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कर्मचारी के कार्ड में इस प्रकार का संकेत दिया जाता है। आइए सेटिंग्स की जांच करें। आइए टैब "वेतन और कार्मिक", अनुभाग "कार्मिक लेखा", आइटम "किराए" पर मेनू पर लौटें और कर्मचारी के कार्ड पर जाएं, जहां "वेतन द्वारा" प्रोद्भवन का प्रकार चुना गया है। सेटिंग में जाने के लिए शिलालेख पर डबल क्लिक करें। एक आइटम "लेखांकन में प्रतिबिंब" है, अगर इसे नहीं भरा जाता है, तो हम एक नया "पेरोल अकाउंटिंग मेथड" बनाते हैं।

हम "वेतन (20 खाता)" नाम लिखते हैं, कोष्ठक में हम खाता संख्या दर्शाते हैं। यह आवश्यक है ताकि कार्यक्रम यह समझ सके कि यह वेतन किस खाते में और किस लागत मद के लिए अर्जित किया गया था। लागत आइटम "भुगतान" इंगित करें। "रिकॉर्ड और बरी" पर क्लिक करें। फ़ील्ड में "लेखांकन में प्रतिबिंब" दर्ज किया गया खाता प्रदर्शित किया गया था। फिर से "रिकॉर्ड करें और बंद करें" पर क्लिक करें और पेरोल पर वापस लौटें। दस्तावेज़ में कर्मचारियों के नाम, विभाग का नाम, उपार्जन का प्रकार, मजदूरी की राशि, काम किए गए दिनों और घंटों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि संगठन किसी कर्मचारी को बनाए रखने की व्यवस्था करता है, तो उन्हें स्वचालित रूप से "होल्ड" टैब में जोड़ दिया जाएगा। "जोड़ें" बटन के माध्यम से मैन्युअल रूप से भरना भी किया जा सकता है:

अगला टैब "व्यक्तिगत आयकर" है। यहां, किसी व्यक्ति की आय पर संचय स्वचालित रूप से गणना की जाती है। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें "व्यक्तिगत आयकर समायोजित करें" ध्वज को चेक करके समायोजित किया जा सकता है। दाईं ओर के क्षेत्र में, आप सभी कर्मचारियों की कटौती देख सकते हैं या नए जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए, कटौती कोड चुनें और राशि निर्दिष्ट करें:

अगले टैब "योगदान" में, जो स्वचालित रूप से भी भर जाएगा, आप कर्मचारी के लिए किए जाने वाले सभी शुल्क देख सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें "योगदान समायोजित करें" आइटम के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करके बदला जा सकता है।

अब प्रोद्भवन, कटौती और कटौतियों पर डेटा संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित होते हैं। जब आप प्रश्न चिह्न पर क्लिक करते हैं, तो कार्यक्रम यह तय करेगा कि निर्दिष्ट राशि क्या और कहाँ स्थानांतरित की जाएगी:

आइए दस्तावेज़ की जांच करें और पोस्टिंग देखें। एक उपार्जित पोस्टिंग, एक व्यक्तिगत आयकर पोस्टिंग और चार अर्जित योगदान पोस्टिंग परिलक्षित होती हैं:

नियंत्रण के लिए, आप "कर्मचारी के साथ बस्तियाँ" टैब में संचय रजिस्टर देख सकते हैं। यहां आप अर्जित राशि और कटौती राशि देख सकते हैं:

आप बाद के टैब के पूरा होने की जांच भी कर सकते हैं। पेरोल हो गया। अब आपको इसका भुगतान कैशियर के माध्यम से करना होगा। मेनू टैब "वेतन और कार्मिक" पर जाएं, पत्रिका "Vedomosti to the Cashier"। अगर कर्मचारी को पहले कोई अग्रिम भुगतान किया गया था, तो उसका रिकॉर्ड यहां दिखाई देगा। आइए "बनाएँ" बटन का उपयोग करके एक वेतन भुगतान बनाएँ। दस्तावेज़ "कैश डेस्क के माध्यम से वेतन के भुगतान के लिए विवरण" खुलता है। हम भरते हैं:

भुगतान का महीना;

उपखंड;

भुगतान - ड्रॉप-डाउन बॉक्स से "प्रति माह वेतन" चुनें;

गोलाई - कोई गोलाई नहीं।

अगला, "भरें" बटन दबाएं। कर्मचारी के नाम के पास उसे भुगतान की जाने वाली शेष राशि होगी। कार्यक्रम पहले दर्ज किए गए अग्रिम भुगतान दस्तावेज़ और बनाए गए दस्तावेज़ "पेरोल" के आधार पर सब कुछ की गणना करता है:

चलो और वायरिंग देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई लेखा प्रविष्टि नहीं है। केवल आइटम हैं "कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता" और "देय वेतन":

केवल कर्मचारी को भुगतान करना बाकी था। "क्रिएट बेस्ड" बटन के माध्यम से, "नकद निकासी" चुनें। यहां भरने के लिए कुछ भी नहीं है, बस जांचें और आचरण करें। पोस्टिंग पर नजर डालें तो वेतन भुगतान के लिए एक पोस्टिंग दिखाई देगी।