Hur man hanterar löner i 1C 8.3 redovisning. Bokföringsinformation

För att använda den angivna funktionen, i 1C 8.3 Redovisning måste du göra följande inställningar: avsnitt Löner och personal→ Kataloger och inställningar→:

Vi ska komma ihåg att möjligheten att automatiskt beräkna semesterersättning och sjukfrånvaro finns för organisationer vars antal anställda inte överstiger 60 personer. 1C 8.3-programmet påminner oss vänligt om detta.

Om organisationen är belägen i det territorium där det är nödvändigt att beräkna den regionala koefficienten, måste du i 1C 8.3 Accounting 3.0-programmet göra följande inställningar:

Om det territorium där organisationen är belägen ingår i FSS-pilotprojektet, är det nödvändigt att ange det datum från vilket beräkningen av sjukfrånvaro överfördes till FSS. Sedan i 1C 8.3 gör vi följande inställningar:

Hur man beräknar löner steg för steg i 1C 8.3 Redovisning

Alla dokument i 1C 8.3 Bokföring som krävs för löneutbetalning finns i avsnittet Lön och personal→ Lön→ Alla periodiseringar:

För att korrekt beräkna löner i 1C 8.3 Redovisning måste du utföra följande sekvens av åtgärder:

Förbered personaldokument: anställningar, uppsägningar, personalöverföringar. Mer information om och om 1C 8.3 finns i våra artiklar;
Räkna vid behov ut sjukfrånvaro och semester. Läs mer om periodisering av semesterersättning i 1C 8,3 in;
Fyll i dokumentet Löner.

Viktig! I 1C 8.3 Bokföring är det Lönedokumentet som ska behandlas sist.

Fyller i lönedokumentet Till exempel

I den här artikeln kommer vi att överväga dokumentet steg för steg Löner i 1C 8.3 Redovisning . Dokumentet är avsett:

Att beräkna löneperiodiseringar;
Beräkning av den regionala koefficienten;
Northern tillägg;
Samma dokument används för att beräkna försäkringspremier och personlig inkomstskatt.

Vi kommer att överväga detta dokument med hjälp av följande exempel.

Exempel. Success LLC har tre anställda. En regional koefficient på 25 % tas ut på lönerna:

Vasiliev Sergey Petrovich – direktör, lön 35 000 rubel, från 2016-03-06. till 16 juni 2016 Vasiliev S.V. var sjuk. Sjukfrånvaron beräknades den 20 juni 2016. På Vasiliev S.P. det finns en exekutionstitel, enligt vilken 25 % ska innehållas på lönen;
Aleksandrova Elena Andreevna – chefsrevisor, lön 20 000 rubel;
Petrova Galina Vladimirovna - chef, lön 10 000 rubel;
Manager Petrova G.V. i juni intjänades en bonus på 20 % av lönen;
Det är nödvändigt att beräkna lönen för juni 2016.

Låt oss upprätta dokumentet Löner i 1C 8.3 Redovisning . Låt oss gå till avsnittet Lön och personal→ Lön→ Alla periodiseringar→ Skapa→ Lön:

I det skapade dokumentet ska du ange periodiseringsmånad, i vårt fall – juni 2016. Datum för dokumentet är alltid den sista dagen i den månad som lönen periodiseras för, i detta fall 2016-06-30. Därefter anger vi i vilken organisation vi beräknar löner.

Dokumentet kan genereras både för organisationen som helhet och separat för varje division. Om du behöver beräkna löner för varje avdelning separat, då i fält Indelning Vi kommer att ange en specifik indelning.

Med hjälp av detta exempel kommer vi att beräkna löner för hela företaget. Den tabellformade delen av dokumentet består av flera flikar:

Fliken Anställda

Låt oss börja med att fylla i bokmärket. Anställda. Du kan använda knappen Fyll i, välj eller Lägg till. Låt oss använda knappen Fyll i. Tabelldelen kommer att omfatta alla anställda som arbetade i juni. När du fyller i 1C 8.3 beräknas lönen automatiskt:

Låt oss analysera beräkningarna som utförs av 1C 8.3 Accounting-programmet. På bokmärket Anställda vi ser följande information för varje anställd: hur många dagar och timmar arbetade. Efter exemplet arbetade alla utom S.P. Vasiliev i en hel månad.

Vasiliev S.P. från 2016-03-06 till 2016-06-06 sjuk - enligt produktionskalendern är detta 9 arbetsdagar. Det är totalt 21 arbetsdagar i juni. Så, Vasiliev S.V. Jag jobbade 12 dagar i juni. Eftersom sjukfrånvaroberäkningen slutfördes den 20 juni 2016 har 1C 8.3 Redovisningsprogrammet beräknat den faktiska arbetade tiden:

Proportionellt till den tid som arbetats i 1C 8.3-programmet:

Lönetillgångar gjordes (25 000 / 21 * 12 = 20 000 rubel);
Den regionala koefficienten beräknades (20 000 * 25% = 5 000), totalt 25 000 rubel:

Fliken Periodiseringar

Detaljerad information om varje anställds periodiseringar kan ses på fliken Kostnader:

Eftersom den regionala koefficienten beräknas enligt villkoren i exemplet, har varje anställd två rader: betalning baserad på lön och den regionala koefficienten. Löneuppgifter finns med i dokumentet från den anställdes kort. Om ytterligare betalningar görs till en anställd, såsom bonusar, reseersättningar etc., måste de beräknas manuellt och läggas till dokumentet.

Om ytterligare betalningar är permanenta, till exempel månadsvis till en anställd, är det vettigt att ange denna periodisering vid anställning. Sedan i 1C 8.3 Redovisning kommer det automatiskt att visas i dokumentet Löner:

Jag skulle vilja göra dig uppmärksam på det faktum att om det periodiserade beloppet inte är konstant, utan ändras varje månad, så i fältet Storlek ange valfritt nummer. Om detta fält lämnas tomt visas inte periodiseringen i dokumentet. Löner.

Det belopp som uppsamlats av dokumentet Sjukskriven, som återspeglas i dokumentet i en separat kolumn. Samma kolumn visar semesterlönens storlek. Om en anställd har tjänat in både semesterersättning och sjukfrånvaro under beräkningsmånaden, kommer denna kolumn att indikera det totala intjänade beloppet:

Fliken Personlig inkomstskatt

Detaljerad information om personlig inkomstskatt anges på fliken Personlig inkomstskatt. Till vänster ser vi alla anställda och hur mycket skatt som innehålls. Till höger finns schablon- och fastighetsavdrag som lämnas till den anställde, om sådana finns. Längst ner finns en hyperlänk där du kan gå till personskatteregistret:

Vid behov kan den beräknade personliga inkomstskatten i 1C 8.3 Redovisning justeras manuellt. För att göra detta måste du aktivera funktionen Justera personlig inkomstskatt. Därefter kan skattebeloppet justeras:

Det är viktigt att komma ihåg: om du efter manuell justering av personlig inkomstskatt inaktiverar funktionen "Justera personlig inkomstskatt", kommer skatten att automatiskt räknas om.

I kolumnen Andra Alla andra avdrag som görs från den anställdes lön kommer att återspeglas:

Håller flik

På bokmärket Håller Automatiskt upplupna avdrag på exekutionstiteln kommer att återspeglas:

Om en anställd har ytterligare avdrag så lägger vi helt enkelt till dem i lönedokumentet på fliken Håller.

Fliken Bidrag

På bokmärket Bidrag upplupna bidrag till fonder utanför budgeten återspeglas med en uppdelning för varje fond:

Fyller i de återstående fälten i dokumentet

Vi granskade den tabellformade delen av dokumentet. Låt oss nu se vilken typ av siffror som visas ovanför tabelldelen, bredvid knappen Fyll i:

I fält Upplupenåterspeglar beloppet av upplupna löner baserade på löner, med hänsyn tagen till den regionala koefficienten och de norra bidragen. Detta belopp inkluderar inte intjänad sjukfrånvaro och semesterersättning:

I fält Hålls– summan av alla avdrag som gjorts från anställdas löner. När du klickar på "?"-ikonen till höger om beloppet kommer vi att se en uppdelning av beloppet. Efter exemplet utgjordes beloppet av personlig inkomstskatt och det belopp som innehållits enligt exekutionstiteln:

Den här artikeln kommer att diskutera i detalj steg-för-steg-instruktioner för redovisning av löner i 1C: preliminär inställning, direkt beräkning och utbetalning av löner i 1C 8.3 Redovisning, samt ett löneprojekt. Om du räknar ut det visar sig allt vara ganska enkelt.

Innan du samlar in och betalar ut löner i 1C 8.3 Accounting 3.0-programmet måste du konfigurera det korrekt. För att göra detta, välj "Kontoinställningar" i menyn "Administration".

I fönstret som visas väljer du "Löninställningar". Detta avsnitt låter dig ställa in inte bara din lön, utan även personlig inkomstskatt, försäkringspremier och personalregister.

Låt oss titta på dessa inställningar mer i detalj steg för steg:

Allmänna Inställningar. I det här exemplet valde vi "I det här programmet", eftersom annars vissa av de dokument vi behöver inte kommer att vara tillgängliga. Det andra inställningsalternativet innebär att upprätthålla personal- och löneregister i ett annat program, till exempel i 1C ZUP. Underavsnittet "Lönsredovisningsinställningar" specificerar metoden för att återspegla löner i redovisningen, tidpunkten för löneutbetalningar, semesterreserver, territoriella förhållanden, etc.
Löneberäkning. Här anger vi att vi kommer att ta hänsyn till sjukskrivning, semester och ledningshandlingar. Det är viktigt att komma ihåg att denna funktion bara fungerar om antalet anställda inte överstiger 60 personer. Typerna av periodiseringar och avdrag konfigureras också här. För enkelhetens skull kommer vi också att installera en automatisk omräkning av "Löne"-dokumentet.
Reflektion i redovisning. I detta avsnitt upprättas konton för att spegla löner och obligatoriska avgifter från lönelistan i bokföringen. Låt oss lämna standardinställningarna.
Personalredovisning. I det här exemplet valdes fullständig redovisning så att grundläggande personaldokument var tillgängliga.
Klassificerare. Vi lämnar inställningarna i detta stycke som standard. Här konfigurerar du vilka typer av inkomster och avdrag som används vid beräkning av personlig inkomstskatt och parametrar för beräkning av försäkringspremier.

Innan en anställd kan få betalt måste han anställas. I det här fallet ska vi titta på ett exempel på en anställd som har ett minderårigt barn. I sådana fall görs som bekant skatteavdrag. Du kan ange en ansökan om det på den anställdes kort genom att gå till avsnittet "Inkomstskatt". Observera att skatteavdrag är kumulativa. Om de inte tillämpas under en månad, kommer de att beaktas under nästa månad för båda perioderna.

När alla personalhandlingar är ifyllda kan du gå direkt till löneadministrationen. För att göra detta, välj "Alla periodiseringar" i menyn "Löner och personal".

I listan över dokument som öppnas väljer du "Lön" från menyn "Skapa". Fyll i periodiseringsmånad och avdelning i rubriken och klicka på knappen "Fyll".

Programmet kommer att fylla i alla nödvändiga uppgifter. Manuella justeringar är tillåtna. Det är viktigt att komma ihåg att 1C: Redovisningsprogrammet inte underhåller dokumentet "Timesheet". All frånvaro från arbetet (semester, sjukskrivning) måste fyllas i innan löneräkningen beräknas för att korrekt återspegla den faktiska arbetade tiden i detta dokument.

Fliken "Anställda" visar en sammanfattning av dokumentet uppdelat på anställda.

Nästa flik visar periodiseringar och avdrag för anställda och hur mycket tid som faktiskt arbetats. Dessa data kan justeras manuellt vid behov. Du kan även skriva ut ett lönebesked på denna flik.

Fliken "Avdrag" i detta exempel är tom, eftersom den anställde inte hade några. Vi släpper igenom henne.

Nästa flik speglar personlig inkomstskatt och skatteavdrag. Den här anställde har barnavdrag som vi tidigare infört. Uppgifterna på denna flik kan korrigeras genom att markera lämplig flagga.

Fliken "Bidrag" beskriver bidrag till pensionsfonden, socialförsäkringsfonden och den federala obligatoriska medicinska försäkringsfonden. Manuell justering är också tillgänglig här.

Den allra sista fliken visar manuella justeringar.

Klicka på ”Lägg upp och stäng” så avslutar vi löneräkningen.

När lönerna väl har tjänats in måste de betalas. Låt oss överväga betalning via en bank, eftersom denna metod är den vanligaste i organisationer.

I menyn "Löner och personal", välj "Utdrag till banken".

Skapa ett nytt dokument från listformuläret. I dess rubrik, ange månad för periodisering, delning, typ av betalning (per månad eller förskott). Det finns också ett fält för att ange löneprojektet. Det kommer att diskuteras senare.

Se även videoinstruktioner för förskottsbetalning:

Och beräkningen och betalningen av löner i 1C:

I menyn "Lön och personal", i avsnittet "Kataloger och inställningar", välj "Löneprojekt" och skapa ett nytt dokument. Det kräver att du uppger dina bankuppgifter.

Löneprojektet för en anställd anges på hans kort i avsnittet "Betalningar och kostnadsredovisning".

I fönstret som öppnas, ange medarbetarens personliga kontonummer, startperiod och välj löneprojekt.

När du efter denna inställning väljer "Utdrag för löneutbetalning via banken" i dokumentet kommer de anställdas personliga kontonummer att anges.

Bokföringsinformation

Periodisering och utbetalning av löner i 1C 8.3 Redovisning 3.0 steg för steg

Instruktioner för att upprätthålla personalregister i programmet 1C 8.3 Accounting 3.0

De huvudsakliga operationerna är:

rekrytering
beräkning och löneberäkning
utbetalning av lön enligt utlåtanden

En ren konfiguration togs för att gå igenom alla steg, som började med att anställa en anställd och slutade med att betala ut löner.

Vi kommer också att överväga vilka inställningar som kommer att behöva göras och varför. Vi börjar vår recension med dem.

Uppsättning av delsystemet 1C - Löner och personal

Grundläggande löneinställningar i 1C Accounting görs i menyn "Huvud" och sedan länken "Kontoalternativ".

Välj fliken "Löner och personal":

Vi anger att vi kommer att föra register i "Detta program". Tillgängligheten för vissa inställningar, dokument och gränssnittets utseende beror på detta val. Valet "i ett externt program" innebär att man inte håller löneregister i 1C Accounting 8.3, utan i 1C ZUP 8.3 eller 8.2-programmet.
Vi kommer att föra register för varje anställd. Med den här inställningen kommer det 70:e kontot att ha underkontot "Lönebetalningar till anställda."
Vi kommer att markera med en kryssruta att vi tar hänsyn till sjukfrånvaro, semester och ledningshandlingar. Denna funktion är endast tillgänglig för organisationer med högst 60 anställda. Om det finns fler anställda ska register föras i 1C-programmet: "Löner och personalledning."
Vi kommer att föra fullständiga personalregister i 1C Accounting 8.3.
Låt oss lämna kryssrutan för automatisk omberäkning av dokument som standard för nu, den påverkar inte beräkningarna, bara användarvänligheten. Vi återkommer till det senare när vi räknar ut löner.

Mer detaljerade inställningar för löneredovisning finns i menyn "Löner och personal" i avsnittet "Kataloger och inställningar":

Låt oss lämna dessa inställningar som standard; för vår granskning kommer detta att räcka. Men vi kan inte överväga detaljerna i redovisningen för varje organisation här.

Det enda vi kommer att göra i det här avsnittet är att skapa positionen "Administratör" i katalogen "Positioner". Vi kommer att behöva det när vi anställer en anställd.

Lön för anställd i 1C

Innan du samlar in en lön till en anställd måste du se till att han anställs av organisationen. Om han ännu inte har blivit antagen, följ följande instruktioner - Anställa en anställd i 1C 8.3.

För att skapa ett periodiseringsdokument, gå till länken "Alla periodiseringar" i avsnittet "Lön". Klicka på "Skapa" i dokumentloggen och välj "Lön" från rullgardinsmenyn.

Fyll i rubrikinformationen:

Organisation
Indelning
Månad för vilken periodisering sker

Efter det klickar du på "Fyll"-knappen.

Sazonov, som antogs förra månaden, bör visas i vår tabellsektion. Han periodiseras baserat på hans lön, så hans lön kommer att visas i kolumnen "Resultat". Har det inte fungerat helt på en månad kan resultatet justeras.

Tyvärr finns det ingen tidrapport i 1C: ”Enterprise Accounting”.

Som du kan se finns det fem bokmärken i tabelldelen av 1C 8.3-dokumentet.

Fliken "Anställd" visar allmän information.

Fliken "Upplupna". Här kan vi se typen av periodisering för den anställde, redigera dagar och timmar som han arbetade. Och naturligtvis justera mängden periodiseringar.

Om en anställd har avdrag, till exempel för ett minderårigt barn, ska de också avspeglas på denna flik.

I det här exemplet görs inga avdrag, endast personlig inkomstskatt tas från den anställde. Låt oss därför hoppa över fliken "Spärrar" och lämna allt som det är. Låt oss gå till fliken för personlig inkomstskatt:

Det kan ses att standarden 13% personlig inkomstskatt innehålls.

Låt oss gå till fliken "Bidrag":

Du kan se på bilden vad som gick vart. Och därmed det totala beloppet av avdrag.

Periodiseringen är klar, klicka nu på "Lägg upp och stäng".

Lön i 1C 8.3 Redovisning

Nästa steg är utbetalning av löner.

Vi utgår ifrån att lönen utges via banken. Vi går till 1C-menyn "Löner och personal", följ sedan länken "Utdrag till banken" och går till listan med utdrag. Klicka på "Skapa". I fönstret som öppnas för att skapa ett nytt dokument, fyll i rubrikinformationen:

Ange månaden
Indelning
Organisation, om det finns flera av dem

För att fylla i tabelldelen, klicka på "Fyll"-knappen:

Det ska se ut som på bilden.

Vi behandlar handlingen, skriver ut utlåtandet och utfärdar lönen.

I "1C: Redovisning" kan du sätta upp kostnadskonton, samt analyser för personalens ersättning. För detta ändamål innehåller mjukvaruprodukten en referensbok som heter "Metoder för löneredovisning."

Från och med version 3.0.43.162 av mjukvaruprodukten är det möjligt att öppna denna referensbok från ett kombinerat formulär som kallas "Lönsinställningar". Du kan komma till det genom att gå till avsnittet "Löner och personal" och sedan till "Kataloger och inställningar":

I tidigare versioner av mjukvaruprodukten finns en referensbok som heter "Metoder för löneredovisning" tillgänglig från avsnittet "Löner och personal".

Sätta upp löner i 1C bokföring

Som regel ingår löneredovisningsmetoder i katalogen, och i var och en av dem väljs analytiska parametrar och ett utgiftskonto. En del av denna katalog har redan skapats i mjukvaruprodukten, som kallas "Reflection of default accruals". Det utgiftskonto som valts i det kommer att användas för löneredovisning, om det inte finns andra inställningar i detta fall. I "Reflection of default periodisation" anges konto 26, vilket kallas "Allmänna affärskostnader". Men om det behövs kan du ange ett annat konto.

Metoden för löneredovisning ska anges i den periodisering som tilldelas den anställde i handlingarna för anställning eller överlåtelse.

Om metoden inte specificeras någonstans, kommer i en sådan situation standardmappningen att användas. Från och med programversion 3.0.43.162, är katalogen som heter "Avsättningar" också tillgänglig från ett formulär som heter "Löneinställningar", i tidigare versioner - direkt från avsnittet "Löner och personal".

Mjukvaruprodukten har redan genererat vissa periodiseringar, särskilt "Betalning med lön". Metoden för att visa löner valdes inte i den, så lönerna för anställda som tilldelas "Betalning med lön" kommer att beaktas på konto 26, det vill säga som standard.

Användaren av denna mjukvaruprodukt har rätt att skapa nya metoder för redovisning av löner, såväl som nya periodiseringar och tilldela dem till anställda i företaget.

Låt oss ge ett exempel. Företaget anställde två nya medarbetare: Barkov A.A., - försäljningsavdelning för chefspositionen, och Panchenko V.A., - för positionen som vändare på produktionsplatsen.

Båda får månadslön, medan chefens löner ska beaktas på konto 26 och svarvarlönerna på konto 20.01 ("Huvudproduktion").

För att börja, öppna katalogen som heter "Löneredovisningsmetoder" och skapa sedan en ny metod som heter "Löner för produktionsarbetare." Dessutom måste du ange 20.01 faktura, samt en utgiftspost som heter "Betalning". Allt detta visas i skärmdumpen nedan:

I katalogen som heter "Utjämning" behöver du skapa en ny periodisering, kalla det "Betalning baserad på lön (produktion)". Och i periodiseringsformuläret, ange metoden för att återspegla löner - "Löner för produktionsarbetare":

Låt oss anställa Barkov och Panchenko. I detaljerna i dokumentet med namnet "Anställning" för Barkov, ange periodiseringar som kallas "Betalning med lön" (vanligtvis inställda som standard), för Panchenko - du måste välja periodiseringar med namnet "Betalning med lön (produktion) ”:

Med hjälp av ett dokument som heter "Löner", samla in månadslöner till organisationens anställda. Efter det, fyll i dokumentet och skicka in. Vid behov kan periodiseringstypen ändras i periodiseringsdokumentet. Bokningar för redovisning av löner och försäkringsavgifter i 1C 8.3-programmet kommer att utföras i enlighet med de periodiseringar och redovisningsmetoder som valts för anställda: enligt Barkov - på Dt-konto 26 (som standard), och enligt Panchenko - på Dt-konto 20.01.

HR-medarbetaren förbereder:

Dokument för anställdas rörelse (anställning, uppsägning, etc.);
Dokument om anställdas frånvaro (sjukskrivning, semester, etc.);
Beställningar på deltidsarbete, övertid etc.:

Godkänn handlingar för anställdas frånvaro (sjukskrivning, semester etc.). Markera rutan Beräkning godkänd:

Generera periodiseringshandlingar, till exempel ekonomiskt bistånd, föräldraledighet, ackordslön etc.;
Fyll i dokumentet Beräkning av löner och avgifter.

Denna sekvens är giltig om en person på företaget är ansvarig för personaldokument och en annan är ansvarig för löneberäkning. Om både personaldokument och lönehandlingar upprättas av en användare, till exempel med fullständiga rättigheter, så anger han all information på dokumentet och godkänner det. Resten av dokumentsekvensen förblir densamma.

Viktig! Om vi bryter mot sekvensen av pappersarbete vid löneräkning i 1C 8.3 ZUP, kommer bidragen att beräknas felaktigt och personlig inkomstskatt beräknas.

1C 8.3 ZUP-programmet har en omräkningsmekanism. Avsnitt Lön → Service → Omräkningar. Denna behandling kommer att återspegla alla dokument som behöver räknas:

Hur man gör löneberäkningar i 1C ZUP 8.3 steg för steg för nybörjare diskuteras i vår videolektion:

Var hittar du dokumentet Beräkning av löner och avgifter

Det finns två sätt att fylla i dokumentet Beräkning av löner och bidrag i 1C ZUP 8.3.

Första sättet

Hemsidan öppnas när programmet startar. Ange intjänandemånad och Beräkna sedan lön. Detta alternativ är mycket tydligt. Låter dig se alla dokument på en gång. Bekväm navigering genom dokument, rekommenderas:

För formuläret Hemsida måste du göra inställningar: Huvudmeny → Visa → Inställningar för startsidan. Flytta från fältet Tillgängliga formulär till den vänstra kolumnen på den första sidan - Beräkningar och betalningar: Form:

Du kan också kalla denna bearbetning i 1C ZUP 8.3 från avsnittet Lön → Beräkningar och betalningar:

Andra sättet

Det andra traditionella alternativet är att arbeta i tidningar. Sektion Lön → Alla periodiseringar. En journal öppnas där vi kommer att se alla periodiseringsdokument:

Om vi bara vill se dokument för beräkning av löner och avgifter, välj sedan avsnittet Lön → Periodisering av löner och avgifter:

Låt oss ta en närmare titt på dokumentet Beräkning av löner och bidrag i 1C ZUP 8.3. Detta dokument är avsett:

För att beräkna de periodiseringar som anges på den anställdes kort vid antagningen. Till exempel lön, timpris etc.;
Samma dokument gör olika avdrag. Till exempel på exekutionstitel, lån m.m. Beräkningen görs med hänsyn till alla av revisorn godkända avvikelser;
Detta dokument beräknar även försäkringspremier och personlig inkomstskatt.

I dokumentet anger vi månaden för vilken lönen beräknas. De tabellformade delarna av dokumentet kan fyllas i automatiskt (Fyll-menyn) eller manuellt. På fliken Periodiseringar ser vi resultatet av periodiseringar med hänsyn till avvikelser:

Med knappen Visa detaljerad beräkning kan du se standardtid, arbetade timmar och indikatorer för beräkning:

Från dokumentet kan du se lönebeskedet för en specifik anställd. För att göra detta, välj medarbetaren med markören och klicka på knappen Lönebesked:

På fliken Ytterligare periodiseringar och omräkningar kommer de omräkningar som gjorts att återspeglas. Information på denna flik visas om det efter beräkningen för månaden gjorts ändringar i någon data som påverkar beräkningen.

Fliken Kontrakt. Periodiseringar enligt civilrättsliga avtal och upphovsrättsavtal återspeglas här:

Bokmärk Bokmärke. Förmåner som betalas ut från Försäkringskassan återspeglas här:

Fliken Omräkning av förmåner. Omräkning av förmåner kommer att återspeglas här.

Fliken Avdrag speglar alla avdrag som görs från anställda, utom för personlig inkomstskatt. Till exempel avdrag enligt exekutionstitel:

Fliken Personlig inkomstskatt – beräkningar av personlig inkomstskatt återspeglas:

Fliken Lån är avsedd att visa information om lån utfärdade till anställda:

På fliken Bidrag ser vi detaljerad information om upplupna avgifter för varje anställd:

Låt oss ta en närmare titt på informationen ovanför tabelldelen:

När du klickar på "?"-tecknet kommer vi att se detaljerad information om periodiseringar, ytterligare periodiseringar, avdrag och bidrag:

Funktionsmekanismen för lönedokumentet i 1C ZUP 3.0 (2.5) diskuteras också i vår videolektion:

Låt oss ta en steg-för-steg titt på hur man behandlar löner i 1C Accounting-programmet version 3.0. För att göra detta, välj fliken "Löner och personal" i programmenyn, sedan avsnittet "Löner" och gå till posten "Lön". Tryck på knappen "Skapa". Fyll i fälten:

Periodiseringsmånad – för vilken månad lönen ska periodiseras;

Datum – datum för beräkning för den angivna månaden;

Indelning – ändras vid behov.

Låt oss vara uppmärksamma på kolumnen "Accrual". Det anges att lönen beräknas utifrån lön. Denna typ anges på den anställdes kort vid anställningen. Låt oss kontrollera inställningarna. Låt oss gå tillbaka till menyn till fliken "Löner och personal", avsnittet "Personalredovisning", posten "Anställning" och gå till den anställdes kort, där periodiseringstypen "Efter lön" är vald. Dubbelklicka på inskriptionen för att gå till inställningar. Det finns en post "Reflektion i redovisning"; om den inte fylls i skapar vi en ny "Lönsredovisningsmetod".

Vi skriver ner namnet "Lön (20 konto)" och anger kontonumret inom parentes. Detta är nödvändigt för att programmet ska förstå till vilket konto och för vilken kostnadspost den givna lönen beräknades. Vi anger kostnadsposten "Betalning". Klicka på "Spela in och begrav". Det underhållna kontot visas i fältet "Reflektion i bokföring". Klicka på "Spela in och stäng" igen och återgå till lönelistan. Dokumentet kommer att visa namnen på anställda, namnet på avdelningen, typ av periodisering, lönebelopp, antal dagar och arbetade timmar. Om organisationen ger några avdrag för anställda kommer de automatiskt att läggas till på fliken "Avdrag". Fyllning kan också göras manuellt med knappen "Lägg till":

Nästa flik är "Personlig inkomstskatt". Här beräknas periodiseringar på en individs inkomst automatiskt. Om det behövs kan de justeras genom att markera flaggan "Justera personlig inkomstskatt". I fältet till höger kan du se alla avdrag från medarbetaren eller lägga till nya. För att göra detta måste du välja en avdragskod och ange beloppet:

På nästa flik ”Bidrag”, som också kommer att fyllas i automatiskt, kan du se alla debiteringar som kommer att tas ut för den anställde. Om det behövs kan de ändras genom att markera rutan bredvid "Justera bidrag".

Nu visas uppgifter om periodisering, avdrag och avdrag i lämpliga fält. När du klickar på frågetecknet kommer programmet att dechiffrera vad och var det angivna beloppet kommer att överföras:

Låt oss gå igenom dokumentet och titta på inläggen. En kontering för periodisering, en kontering för personlig inkomstskatt och fyra konteringar för upplupna avgifter återspeglas:

För kontroll kan du se ackumuleringsregistret på fliken "Ömsesidiga avräkningar med anställd". Upplupet belopp och innehållet belopp visas här:

Du kan också kontrollera slutförandet av efterföljande flikar. Lönelistan har behandlats. Nu måste du betala via kassan. Gå till menyfliken "Löner och personal", tidningen "Vedomosti till kassan". Om den anställde tidigare har fått ett förskott, kommer ett register över det att återspeglas här. Låt oss skapa en lönebetalning med knappen "Skapa". Dokumentet "Utdrag för utbetalning av löner genom kassaregistret" öppnas. Fyll i:

Betalningsmånad;

Underavdelning;

Betala – välj "Månadslön" från rullgardinsmenyn;

Avrundning – ingen avrundning.

Tryck sedan på "Fyll"-knappen. Bredvid den anställdes namn kommer det återstående beloppet som måste betalas till honom. Programmet beräknar allt självständigt baserat på det tidigare angivna förskottsbetalningsdokumentet och det skapade "Löne"-dokumentet:

Låt oss springa och kolla ledningarna. Du kan se att det inte finns några bokföringsposter. Det finns bara posterna "Ömsesidiga avräkningar med anställda" och "Löner att betala":

Allt som återstår är att betala ut pengarna till den anställde. Använd knappen "Skapa baserat på" och välj "Kontantuttag". Du behöver inte fylla i något här, bara kontrollera och fyll i det. Om du tittar på konteringarna kommer du att se en kontering för utbetalning av löner.